在職場競爭日益激烈的今天，撰寫一份成功的出納工作簡歷成為了每位求職者的重要任務(wù)。出納作為企業(yè)財務(wù)管理的重要崗位，不僅需要具備扎實的專業(yè)技能，還需要在簡歷中有效展示這些能力。本文將圍繞如何撰寫出納工作簡歷提供詳細(xì)指導(dǎo)，幫助您在求職過程中脫穎而出。
在撰寫簡歷前，首先需要清晰地了解出納的崗位職責(zé)。這有助于您在簡歷中準(zhǔn)確地傳達(dá)與職位相關(guān)的經(jīng)歷和技能。一般而言，出納的主要職責(zé)包括：
一份合格的出納工作簡歷一般包括以下幾個部分：
在撰寫出納工作簡歷時，可以遵循以下幾個技巧，幫助您更好地展示自身優(yōu)勢：
在工作經(jīng)歷部分，選擇與出納相關(guān)的工作經(jīng)歷進(jìn)行詳細(xì)描述，包括您的具體職責(zé)和所取得的成果。例如：
盡可能在簡歷中使用量化的方式來展示您的成績，雇主更易于看到您過往工作的影響。如：
職業(yè)目標(biāo)應(yīng)簡潔而有力，清晰傳達(dá)您對未來職業(yè)發(fā)展的期望。例如：
“希望在一家創(chuàng)新型企業(yè)擔(dān)任出納職位，應(yīng)用我的財務(wù)管理經(jīng)驗，為公司提升資金使用效率?！?/p>
除了專業(yè)技能，作為出納還需要具備諸如責(zé)任感、細(xì)致入微及良好的溝通能力等軟技能。在簡歷中可以通過具體事例來體現(xiàn)這些軟技能的應(yīng)用。
簡歷的排版也非常重要，它直接影響到雇主對您初步的印象。以下是一些排版的建議：
撰寫完成后，務(wù)必仔細(xì)審核自己的簡歷，確保沒有拼寫或語法錯誤。可以請他人幫忙查看，從不同的角度給予反饋。此外，針對不同的崗位需求，可以適當(dāng)調(diào)整簡歷內(nèi)容。
撰寫一份成功的出納工作簡歷需要深入了解職位要求、準(zhǔn)確總結(jié)個人經(jīng)歷和技能。通過合理的結(jié)構(gòu)和清晰的表述，將您的特點展示給雇主，增加面試機(jī)會。希望這篇文章能為您提供切實的幫助，讓您在求職道路上走得更加順利。
感謝您閱讀這篇文章！希望通過以上建議能幫助您更好地撰寫出納工作簡歷，提升求職成功率。
歡迎閱讀本篇詳細(xì)介紹“4s店出納工作內(nèi)容簡歷”的博客文章。作為一名擁有多年寫作經(jīng)驗的博主，我將為您全面解析4s店出納職位的工作內(nèi)容以及如何展示出色的簡歷。
作為一家汽車銷售與服務(wù)企業(yè)，4s店的出納在日常工作中起著重要的作用。以下是4s店出納的主要工作內(nèi)容：
以上只是4s店出納工作的基本要求，實際工作中可能還有其他與財務(wù)和銷售相關(guān)的任務(wù)。
在撰寫4s店出納工作內(nèi)容簡歷時，我們應(yīng)該注重突出自己的財務(wù)和銷售能力。以下是一個簡單范例，供您參考：
個人信息：
姓名：張三
聯(lián)系方式：電話號碼 / 郵箱地址
工作經(jīng)歷：
4s店出納 (公司名稱)
- 負(fù)責(zé)管理收支、核對銷售訂單和發(fā)票等任務(wù)
- 積極協(xié)助編制月度和季度財務(wù)報表
- 處理退款和退貨事宜，保證客戶滿意度
教育背景：
大學(xué)本科 - 財務(wù)管理專業(yè)
技能：
- 熟練使用財務(wù)軟件和辦公軟件（如Excel、QuickBooks等）
- 出色的數(shù)學(xué)和分析能力
- 良好的溝通和人際交往能力
個人特質(zhì)：
- 注重細(xì)節(jié)，善于發(fā)現(xiàn)問題并提供解決方案
- 良好的組織和時間管理能力
- 高度的責(zé)任感和保密意識
語言能力：
- 中文 (母語)
- 英文 (流利)
如果您對我的簡歷感興趣，歡迎隨時與我聯(lián)系，我期待能夠為貴公司作出貢獻(xiàn)。
以上簡歷范例突出了個人的工作經(jīng)歷、教育背景、技術(shù)能力等關(guān)鍵信息。同時請留意，簡歷的格式要簡潔清晰，最好以PDF形式提交。
希望通過本文的介紹，您對4s店出納工作的內(nèi)容以及如何展示出色的簡歷有了更深入的了解。無論您是應(yīng)聘該職位，還是為自己的簡歷做準(zhǔn)備，將關(guān)鍵信息突出并清晰地呈現(xiàn)是至關(guān)重要的。祝您在求職道路上取得成功！
有扎實的會計專業(yè)知識，熟悉會計相關(guān)操作流程，有豐富的稅務(wù)知識,已獲得會計從業(yè)資格證書。
能夠熟練使用各種Office軟件，可以熟練應(yīng)用用友、金蝶等財會軟件，熟悉銀行業(yè)務(wù)及稅務(wù)知識，能夠進(jìn)行成本核算及賬務(wù)處理。
您好:我是一個會計工作者,在這里我簡單對這個工作進(jìn)行一下總結(jié).我在黑龍江的一個礦業(yè)干過半年,然后來到大連在開發(fā)區(qū)找一個日企,干到現(xiàn)在.看看你要去的企業(yè)正不正規(guī),如果正規(guī)的話你只管一本賬就好了,不然每月到月末的時候庫存現(xiàn)在你既要對內(nèi)賬又要對外賬.出納平時很輕松,上銀行,稅務(wù),交點錢什么的,在單位里,報報銷.來回都有車不錯.會計呢如果當(dāng)主管要有中級和經(jīng)驗,如果是其他崗位的話好做,只是做賬又不管現(xiàn)金,只要把手里的賬做好就OK了,分為往來會計,固定資產(chǎn),報稅的,出納,成本會計,材料會計.干一段時間就好了,不用太多的會計知識基礎(chǔ)會計就行了.至于累嗎,要看你的能力了,因人而異.培訓(xùn):參加一些速的培訓(xùn)都是走過場,白花錢,給你一些復(fù)印的發(fā)票,一套簡單不能再簡單的賬.做幾編完事了,還不如自已弄兩本書,學(xué)學(xué).一樣我是怎么做這行的呢: 因為我就是會計專業(yè)的所以選了這樣的工作.適合女生做不累挺干凈的活.收入也行.
作為一名出納，精細(xì)管理不僅是我們的職責(zé)所在，也是我們?nèi)〉米吭匠删偷年P(guān)鍵。在這個信息化、全球化的時代，出納崗位已經(jīng)發(fā)生了翻天覆地的變化。我們需要具備扎實的財務(wù)知識，熟練運用各種財務(wù)軟件，同時也要具備良好的溝通和協(xié)調(diào)能力。以下是一些出納工作的格言，希望能給大家?guī)韱⑹竞蛶椭?/p>
財務(wù)紀(jì)律是我們從事出納工作的基本準(zhǔn)則。我們必須始終遵循公司的財務(wù)管理制度和政策，合規(guī)運作。在處理會計憑證時，嚴(yán)格按照規(guī)定的流程和步驟進(jìn)行操作，確保憑證的準(zhǔn)確無誤。同時，我們還要嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢和反腐敗相關(guān)制度，保持金融安全。
信息準(zhǔn)確也是我們工作中的關(guān)鍵要素。我們要保證公司的賬務(wù)記錄準(zhǔn)確無誤，及時更新和記錄各類財務(wù)信息。只有憑借精確的數(shù)據(jù)，公司才能做出準(zhǔn)確的決策，為未來的發(fā)展提供可靠的依據(jù)。
以細(xì)微之處見真功。在出納工作中，任何一個細(xì)節(jié)的疏忽都可能帶來嚴(yán)重的后果。我們要時刻保持高度的警惕性，對每一項工作都要認(rèn)真負(fù)責(zé)。
在審核和處理票據(jù)時，我們要對每一項金額進(jìn)行仔細(xì)核對，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。同時，對于每一筆資金流動，我們要進(jìn)行清晰的記錄，以備查閱。只有通過對每一個細(xì)節(jié)的把控，才能夠保證資金的安全和公司的正常經(jīng)營。
此外，出納工作需要與其他部門密切合作。我們要積極配合財務(wù)、采購、銷售等部門的工作，提供及時和準(zhǔn)確的財務(wù)支持。只有通過與其他部門的協(xié)調(diào)合作，我們才能更好地完成工作，實現(xiàn)公司的共同目標(biāo)。
作為出納，我們處理著重要的財務(wù)信息和資金流動。我們必須保守商業(yè)機(jī)密，嚴(yán)守職業(yè)操守。
在處理財務(wù)信息和資金時，我們要保證機(jī)密的保密性和安全性。不得泄露公司的財務(wù)數(shù)據(jù)和其他商業(yè)秘密，確保公司的合法權(quán)益。此外，我們還要嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)和職業(yè)道德，不參與任何不正當(dāng)?shù)男袨椤?/p>
在出納工作中，溝通和協(xié)調(diào)能力至關(guān)重要。我們需要與公司內(nèi)外的各個部門保持良好的溝通和合作，共同推動工作的順利進(jìn)行。
與財務(wù)部門的溝通是出納工作中的重要環(huán)節(jié)。我們要與財務(wù)人員保持密切的聯(lián)系，及時了解公司的財務(wù)狀況。同時，我們還要與采購、銷售等部門保持溝通，及時協(xié)調(diào)有關(guān)資金的流動和支付問題，保證公司運營的順利進(jìn)行。
此外，我們還要與銀行、客戶等外部關(guān)系進(jìn)行有效的溝通和協(xié)調(diào)。只有通過與外部合作伙伴的緊密配合，我們才能更好地完成公司的交易和支付等工作。
在這個瞬息萬變的時代，出納工作也在不斷地發(fā)展和改變。我們要保持持續(xù)學(xué)習(xí)的態(tài)度，不斷提升自己的專業(yè)知識和技能。
通過參加培訓(xùn)、學(xué)習(xí)專業(yè)書籍和網(wǎng)課等途徑，我們可以不斷拓寬自己的知識面，掌握新的財務(wù)管理工具和技術(shù)。只有保持學(xué)習(xí)的熱情和動力，我們才能不斷適應(yīng)和應(yīng)對變化，為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)更多。
以上就是一些出納工作的格言，希望能給廣大出納同行帶來一些啟示和幫助。在今后的工作中，讓我們始終牢記這些格言，努力做到精細(xì)管理、高效執(zhí)行，為公司的財務(wù)管理做出更大的貢獻(xiàn)。
1988—1995年于東北師范大學(xué)外語教研部日語教研室任教
1995—1998年于吉林省外經(jīng)貿(mào)廳任翻譯工作
1998—現(xiàn)在 于哈爾濱工業(yè)大學(xué)（威海）任教，現(xiàn)任副教授
萬泰裝飾室內(nèi)設(shè)計師
畢業(yè)于山東工藝美術(shù)學(xué)院建筑與景觀設(shè)計學(xué)院，
1．嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，據(jù)以編制收、付款憑證；
2．根據(jù)收、付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額；
3．隨時查詢銀行存款余額，銀行存款日記賬的賬面余額要及時與銀行對賬單核對，對于未達(dá)賬款要及時查詢，月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上的余額調(diào)節(jié)后相符；
4．負(fù)責(zé)工資和獎金的核算或?qū)徍?、發(fā)放
一、出納崗工作流程 ?。ㄒ唬┈F(xiàn)金收付 1、收現(xiàn) 根據(jù)會計崗開具的收據(jù)（銷售會計開具的發(fā)票）收款——→檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、有經(jīng)手人簽名——→在收據(jù)（發(fā)票）上簽字并加蓋財務(wù)結(jié)算章——→將收據(jù)第②聯(lián)（或發(fā)票聯(lián)）給交款人——→憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬——→登記票據(jù)傳遞登記本——→將記賬聯(lián)連同票據(jù)登記本傳相應(yīng)崗位簽收制證 工資及固定資產(chǎn)崗（水電費、代收款項） 管理費用崗（其他應(yīng)收款） 銷售核算崗（貨款） 成本核算崗（加工費、材料款） 注：（1）原則上只有收到現(xiàn)金才能開具收據(jù)，在收到銀行存款或下賬時需開具收據(jù)的，核實收據(jù)上已寫有"轉(zhuǎn)賬"字樣，后加蓋"轉(zhuǎn)賬"圖章和財務(wù)結(jié)算章，并登記票據(jù)傳遞登記本后傳給相應(yīng)會計崗位?！ 。?）隨工資發(fā)放時代收代扣的款項，由工資及固定資產(chǎn)崗開具收據(jù)，可以沒有交款人簽字?！ ?、付現(xiàn) ?。?）費用報銷 審核各會計崗傳來的現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致——→檢查并督促領(lǐng)款人簽名——→據(jù)記賬憑證金額付款——→在原始憑證上加蓋"現(xiàn)金付訖"圖章——→登記現(xiàn)金流水賬——→將記賬憑證及時傳主管崗復(fù)核 ?。?）人工費、福利費發(fā)放 憑人力資源部開具的支出證明單付款（包括車間工資差額、需以現(xiàn)金形式發(fā)放的兌現(xiàn)、獎金等款項）——→在支出證明單上加蓋"現(xiàn)金付訖"圖章——→登記現(xiàn)金流水賬——→登記票據(jù)傳遞登記本——→將支出證明單連同票據(jù)傳遞登記本傳工資福利崗簽收制證 3、現(xiàn)金存取及保管 每天上午按用款計劃開具現(xiàn)金支票（或憑建行存折）提取現(xiàn)金——→安全妥善保管現(xiàn)金、準(zhǔn)確支付現(xiàn)金——→及時盤點現(xiàn)金——→下午3：30視庫存現(xiàn)金余額送存銀行 注：（1）下午下班后，現(xiàn)金庫存應(yīng)在限額內(nèi)?！ 。?）從銀行提取現(xiàn)金以及將現(xiàn)金送存銀行時都須通知保安人員隨從，注意保密，確保資金安全?！ ?、管理現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，并及時與微機(jī)賬核對余額。 ?。ǘ┿y行存款收付 1、銀收 （1）收貨款整理銷售會計傳來支票、匯票→核查和補(bǔ)填進(jìn)賬單→上午上班時交主管崗背書→送交司機(jī)進(jìn)賬及取回單——→整理從銀行拿回的回款單據(jù)——→將第一聯(lián)與回執(zhí)粘貼在一起——→在微機(jī)中編制回款登記表并共享-→打印-→將回款登記表連同回款單傳銷售會計 ?。?）其他項目收款 收到除貨款以外項目的支票、匯票——→填寫進(jìn)賬單——→進(jìn)賬——→回單——→登記票據(jù)傳遞登記本——→相關(guān)崗位 ?。?）貸款 收到銀行貸款上賬回單——→登記票據(jù)傳遞登記本——→傳管理費用崗位 2、銀付 ?。?）日常性業(yè)務(wù)款項 根據(jù)付款審批單（計劃內(nèi)費用經(jīng)相關(guān)崗位審核，計劃內(nèi)10萬元以上或計劃外費用經(jīng)財務(wù)部長或財務(wù)總監(jiān)審核）審核調(diào)節(jié)表中無該部門前期未報賬款項——→開具支票（匯票、電匯）——→登記支票使用登記本——→將支票、匯票存根粘貼到付款審批單上（無存根的注明支票號及銀行名稱）——→加蓋"轉(zhuǎn)賬"圖章——→登記單據(jù)傳遞登記本——→傳相關(guān)崗位制證 ——→材料核算崗（材料采購） ——→成本核算崗（外協(xié)加工、車間質(zhì)保費用） ——→管理費用崗（管理部門用款） ——→銷售費用崗（銷售部門用款） ——→工資福利崗（工資兌現(xiàn)、福利） ——→及固定資產(chǎn)崗（GMP部門費用、固定資產(chǎn)購建） 注：（1）開出的支票應(yīng)填寫完整，禁止簽發(fā)空白金額、空白收款單位的支票?！ 。?）開出的支票（匯票、電匯）收款單位名稱應(yīng)與合同、發(fā)票一致?！ 。?）有前期未報賬款項的個人及所在部門，一律不辦理付款業(yè)務(wù)?！ 。?）打卡工資 根據(jù)工資崗位開具的付款審批單（經(jīng)財務(wù)部長簽字）開具支票——→填寫進(jìn)賬單——→連同工資盤交司機(jī)送南湖建行——→登記支票使用登記本——→將支票存根粘貼到付款審批單上——→加蓋"轉(zhuǎn)賬"圖章——→登記單據(jù)傳遞登記本——→工資福利崗 注：（1）每月根據(jù)工資發(fā)放時間提前2天將工資所需款調(diào)入南湖建行，并按時從工行將工資款劃入首義招行?！ 。?）打卡工資的支票須于工資發(fā)放日前1天連同工資盤送達(dá)銀行。 ?。?）業(yè)務(wù)員兌現(xiàn) 憑銷售會計傳來的付款審批單（經(jīng)財務(wù)部長簽字）開具支票——→填寫進(jìn)賬單——→交司機(jī)送銀行倒進(jìn)賬——→登記支票使用登記本——→將支票存根粘貼到付款審批單上——→加蓋"轉(zhuǎn)賬"圖章——→登記單據(jù)傳遞登記本——→工資福利崗 ?。?）還貸及銀行結(jié)算 收到銀行貸款還款憑證及手續(xù)費結(jié)算憑證——→登記單據(jù)傳遞登記本——→傳管理費用崗 ?。?）交稅 ①完稅 收到稅務(wù)崗位傳來的稅票（附付款審批單）——→填寫劃款行銀行賬號及進(jìn)單 ?、谶M(jìn)稅卡 憑稅務(wù)崗填寫的付款審批——→開具支票——→填寫進(jìn)賬單 ——→交司機(jī)送銀行進(jìn)賬——→憑回單及支票存根登記支票使用登記本——→傳稅務(wù)崗位編制憑證 ③從稅卡交稅 收到稅務(wù)崗傳來的完稅票和稅卡劃款憑條——→登記支票使用登記本——→傳稅務(wù)崗位編制憑證 ?。?）及時將各銀行對賬單交內(nèi)審崗編制銀行調(diào)節(jié)表，對調(diào)節(jié)表上掛賬及時進(jìn)行清理和查詢，責(zé)成相關(guān)崗位進(jìn)行下賬處理?！ ?、根據(jù)銀行收付情況統(tǒng)計各銀行資金余額，隨時掌握各銀行存款余額，避免空頭。 4、熟練掌握公司各銀行戶頭（單位名稱、開戶銀行名稱、銀行賬號）?！ 。ㄈ┕ぷ饕蟆 ?、 熟悉公司各類財務(wù)管理制度?！ ?、 了解財務(wù)部各崗位工作內(nèi)容，做好與各崗位的銜接工作。 3、 準(zhǔn)確收付現(xiàn)金，妥善保管現(xiàn)金及有價證券，保證資金安全。 4、 堅持每天盤點現(xiàn)金，及時核對現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。 5、 隨時掌握各銀行戶頭余額，禁止簽發(fā)空頭支票?！ ?、 樹立良好的窗口形象。 一、出納崗工作流程 ?。ㄒ唬┈F(xiàn)金收付 1、收現(xiàn) 根據(jù)會計崗開具的收據(jù)（銷售會計開具的發(fā)票）收款——→檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、有經(jīng)手人簽名——→在收據(jù)（發(fā)票）上簽字并加蓋財務(wù)結(jié)算章——→將收據(jù)第②聯(lián)（或發(fā)票聯(lián)）給交款人——→憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬——→登記票據(jù)傳遞登記本——→將記賬聯(lián)連同票據(jù)登記本傳相應(yīng)崗位簽收制證 工資及固定資產(chǎn)崗（水電費、代收款項） 管理費用崗（其他應(yīng)收款） 銷售核算崗（貨款） 成本核算崗（加工費、材料款） 注：（1）原則上只有收到現(xiàn)金才能開具收據(jù)，在收到銀行存款或下賬時需開具收據(jù)的，核實收據(jù)上已寫有"轉(zhuǎn)賬"字樣，后加蓋"轉(zhuǎn)賬"圖章和財務(wù)結(jié)算章，并登記票據(jù)傳遞登記本后傳給相應(yīng)會計崗位?！ 。?）隨工資發(fā)放時代收代扣的款項，由工資及固定資產(chǎn)崗開具收據(jù)，可以沒有交款人簽字?！ ?、付現(xiàn) （1）費用報銷 審核各會計崗傳來的現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致——→檢查并督促領(lǐng)款人簽名——→據(jù)記賬憑證金額付款——→在原始憑證上加蓋"現(xiàn)金付訖"圖章——→登記現(xiàn)金流水賬——→將記賬憑證及時傳主管崗復(fù)核 ?。?）人工費、福利費發(fā)放 憑人力資源部開具的支出證明單付款（包括車間工資差額、需以現(xiàn)金形式發(fā)放的兌現(xiàn)、獎金等款項）——→在支出證明單上加蓋"現(xiàn)金付訖"圖章——→登記現(xiàn)金流水賬——→登記票據(jù)傳遞登記本——→將支出證明單連同票據(jù)傳遞登記本傳工資福利崗簽收制證 3、現(xiàn)金存取及保管 每天上午按用款計劃開具現(xiàn)金支票（或憑建行存折）提取現(xiàn)金——→安全妥善保管現(xiàn)金、準(zhǔn)確支付現(xiàn)金——→及時盤點現(xiàn)金——→下午3：30視庫存現(xiàn)金余額送存銀行 注：（1）下午下班后，現(xiàn)金庫存應(yīng)在限額內(nèi)?！ 。?）從銀行提取現(xiàn)金以及將現(xiàn)金送存銀行時都須通知保安人員隨從，注意保密，確保資金安全?！ ?、管理現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，并及時與微機(jī)賬核對余額?！ 。ǘ┿y行存款收付 1、銀收 ?。?）收貨款整理銷售會計傳來支票、匯票→核查和補(bǔ)填進(jìn)賬單→上午上班時交主管崗背書→送交司機(jī)進(jìn)賬及取回單——→整理從銀行拿回的回款單據(jù)——→將第一聯(lián)與回執(zhí)粘貼在一起——→在微機(jī)中編制回款登記表并共享-→打印-→將回款登記表連同回款單傳銷售會計 （2）其他項目收款 收到除貨款以外項目的支票、匯票——→填寫進(jìn)賬單——→進(jìn)賬——→回單——→登記票據(jù)傳遞登記本——→相關(guān)崗位 ?。?）貸款 收到銀行貸款上賬回單——→登記票據(jù)傳遞登記本——→傳管理費用崗位 2、銀付 ?。?）日常性業(yè)務(wù)款項 根據(jù)付款審批單（計劃內(nèi)費用經(jīng)相關(guān)崗位審核，計劃內(nèi)10萬元以上或計劃外費用經(jīng)財務(wù)部長或財務(wù)總監(jiān)審核）審核調(diào)節(jié)表中無該部門前期未報賬款項——→開具支票（匯票、電匯）——→登記支票使用登記本——→將支票、匯票存根粘貼到付款審批單上（無存根的注明支票號及銀行名稱）——→加蓋"轉(zhuǎn)賬"圖章——→登記單據(jù)傳遞登記本——→傳相關(guān)崗位制證 ——→材料核算崗（材料采購） ——→成本核算崗（外協(xié)加工、車間質(zhì)保費用） ——→管理費用崗（管理部門用款） ——→銷售費用崗（銷售部門用款） ——→工資福利崗（工資兌現(xiàn)、福利） ——→及固定資產(chǎn)崗（GMP部門費用、固定資產(chǎn)購建） 注：（1）開出的支票應(yīng)填寫完整，禁止簽發(fā)空白金額、空白收款單位的支票?！ 。?）開出的支票（匯票、電匯）收款單位名稱應(yīng)與合同、發(fā)票一致。 ?。?）有前期未報賬款項的個人及所在部門，一律不辦理付款業(yè)務(wù)。 ?。?）打卡工資 根據(jù)工資崗位開具的付款審批單（經(jīng)財務(wù)部長簽字）開具支票——→填寫進(jìn)賬單——→連同工資盤交司機(jī)送南湖建行——→登記支票使用登記本——→將支票存根粘貼到付款審批單上——→加蓋"轉(zhuǎn)賬"圖章——→登記單據(jù)傳遞登記本——→工資福利崗 注：（1）每月根據(jù)工資發(fā)放時間提前2天將工資所需款調(diào)入南湖建行，并按時從工行將工資款劃入首義招行?！ 。?）打卡工資的支票須于工資發(fā)放日前1天連同工資盤送達(dá)銀行?！ 。?）業(yè)務(wù)員兌現(xiàn) 憑銷售會計傳來的付款審批單（經(jīng)財務(wù)部長簽字）開具支票——→填寫進(jìn)賬單——→交司機(jī)送銀行倒進(jìn)賬——→登記支票使用登記本——→將支票存根粘貼到付款審批單上——→加蓋"轉(zhuǎn)賬"圖章——→登記單據(jù)傳遞登記本——→工資福利崗 ?。?）還貸及銀行結(jié)算 收到銀行貸款還款憑證及手續(xù)費結(jié)算憑證——→登記單據(jù)傳遞登記本——→傳管理費用崗 ?。?）交稅 ?、偻甓? 收到稅務(wù)崗位傳來的稅票（附付款審批單）——→填寫劃款行銀行賬號及進(jìn)單 ?、谶M(jìn)稅卡 憑稅務(wù)崗填寫的付款審批——→開具支票——→填寫進(jìn)賬單 ——→交司機(jī)送銀行進(jìn)賬——→憑回單及支票存根登記支票使用登記本——→傳稅務(wù)崗位編制憑證 ?、蹚亩惪ń欢? 收到稅務(wù)崗傳來的完稅票和稅卡劃款憑條——→登記支票使用登記本——→傳稅務(wù)崗位編制憑證 （6）及時將各銀行對賬單交內(nèi)審崗編制銀行調(diào)節(jié)表，對調(diào)節(jié)表上掛賬及時進(jìn)行清理和查詢，責(zé)成相關(guān)崗位進(jìn)行下賬處理?！ ?、根據(jù)銀行收付情況統(tǒng)計各銀行資金余額，隨時掌握各銀行存款余額，避免空頭?！ ?、熟練掌握公司各銀行戶頭（單位名稱、開戶銀行名稱、銀行賬號）?！ 。ㄈ┕ぷ饕蟆 ?、 熟悉公司各類財務(wù)管理制度?！ ?、 了解財務(wù)部各崗位工作內(nèi)容，做好與各崗位的銜接工作。 3、 準(zhǔn)確收付現(xiàn)金，妥善保管現(xiàn)金及有價證券，保證資金安全?！ ?、 堅持每天盤點現(xiàn)金，及時核對現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)?！ ?、 隨時掌握各銀行戶頭余額，禁止簽發(fā)空頭支票。 6、 樹立良好的窗口形象。
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我們在求職的時候，簡歷是非常重要的一個部分，但是很多人都不知道簡歷應(yīng)該要怎么寫？ 其實簡歷的寫法非常的簡單，現(xiàn)在就來說說簡歷的基本寫法：
1、個人基本要? 一般簡歷的個人基本信息包含：姓名、出生年月、籍貫、電話、郵箱、現(xiàn)住址、求職意向， 這基本的七項就完全夠了。至于畢業(yè)院校，一般簡歷下面有模塊寫教育背景的話，就不需要 在這一塊把畢業(yè)院校寫上去了。而其他信息=占地方+沒用。這里需要指出，HR們第一眼關(guān) 注的，一般就是教育背景和工作經(jīng)驗兩個模塊，這個應(yīng)該根據(jù)個人情況，將對自己有利的模 塊放在顯眼位置，同時加大篇幅。
2、求職意向 行業(yè)+職業(yè)或者是精準(zhǔn)的職位名稱如：設(shè)計類專業(yè)的可以考慮某寶美工，平面設(shè)計師or設(shè)計 師助理等
3、教育背景 教育背景也是用人單位看中的內(nèi)容，建議以倒敘的方式填寫在簡歷中，教育背景一般也包括 必有信息和可選信息。必有信息：時間段、學(xué)校、學(xué)院或?qū)I(yè)、學(xué)歷等?？蛇x信息：主修課 程、輔修課程、成績排名、獲獎情況
4、工作經(jīng)驗 缺乏工作經(jīng)驗，這是應(yīng)屆畢業(yè)生在撰寫求職簡歷的困難之一。面對只寫在校學(xué)習(xí)課程、自我 個性評價、獎學(xué)金情況的求職簡歷，招聘主管看過一大堆，無法提起興趣。 這是簡歷最基本的寫法，大家在寫的時候一定要注意以下基本格式，才能夠進(jìn)一步提升面試 的通過概率
